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中国民主同盟甘肃省委员会2020年预算公开说明
文章来源:   作者:   添加时间:2020-02-10 13:10:40   点击:

一、部门职责

澳门十大娱乐网址大全甘肃省委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务,就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究,并提出一系列意见和建议,为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠参考依据。

二、机构设置

澳门十大娱乐网址大全甘肃省委员会下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室和妇女工作委员会,共计7个部门。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年收入预算743.04万元,其中:当年财政拨款收入743.04万元,比2019年预算增加59.51万元,增长8.7%,增长的主要原因是2020年人员经费增加及机关各项公用经费支出增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入743.04万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算743.04万元,其中:当年财政拨款预算743.04万元,比2019年预算增加59.51万元,增长8.7%,增长的主要原因是2020年人员经费增加及机关各项公用经费支出增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出615.23万元。

2.社会保障和就业支出59.46万元。

3.卫生健康支出38.55万元。

4.住房保障支出29.80万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出合计743.04万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出617.54万元,比2019年预算增加34.01万元,增长5.8%,增长的主要原因是2020年人员经费增加及机关各项公用经费支出增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算125.50万元,比2019年预算增加25.50万元,增长25.5%,增长的主要原因是2020年本部门新增1项非税收入,为房屋出租收入,2020年计划征收30.00万元,并全额上缴财政,待返还85%(25.5万元),用于项目支出修缮费。

保障运转经费1个,主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

(三)部门管理的转移支付本部门无转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年减少0万元,与上年持平。

2.公务接待费2.30万元,2019年预算支出3.8万元,比2019年减少1.5万元,下降39.5%。主要原因是我单位严格践行八项规定要求,减少公务接待支出。预计接待23批次,230人次。

3.公务用车购置及运行维护费8万元,2019年预算支出8万元,与上年持平。

4.培训费31.90万元,2019年预算支出82.4万元,比2019年减少50.5万元,减少61.3%。原因是我单位2020年较之前年度减少了培训次数及取消省外培训,预计2020年全省新盟员培训班人数150人,每人每天标准380元,培训2天,共需经费11.4万;骨干盟员培训班人数60人,每人每天标准380元,培训6天,共需经费13.68万;基层组织负责人培训班人数60人,每人每天标准380元,培训6天,共需经费13.68万。

5.会议费20万元,比2019年增加2万元,增11.1%。增加原因是增加会议人数。预计2020年会议计划为:民盟第十四届委员会第四次全体会议,会议人数为100人,每人每天标准450元,会议时间为3天,共需经费13.5万;民盟甘肃省委员会参政议政工作会议,人数为80人,每人每天标准380元,会议时间为1天,共需经费3万;民盟甘肃省委员会组织工作会议,会议人数为60人,每人每天标准380元,会议时间为1天,共需经费2.2万;民盟甘肃省委员会统战理论研讨会,会议人数为60人,每人每天标准380元,会议时间为1天,共需经费2.2万。

 6.一般公共预算机关运行费179.51万元,2019年预算支出127.51万元,较2019年增加52万元,增加40.8%。主要原因是2020年机关公用经费成本变大,各项支出金额增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收30.00万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.40万元,其中:政府采购货物预算7.40万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为216.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车5 辆,价值 142.29万元(其中2辆参加车改,上交财政,1辆为已报废的黄标车,3辆车均待车改正式批复后报废下账)。无单价20万元以上的设备。2020年拟采购固定资产约7.40万元(实际预算批复采购金额为3万元)。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

   为积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,建立科学合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,我单位部门绩效评价工作不断的取得了新的进展,明确责任,规范内容,对财政资金使用情况进行实际的绩效评价,提高了预算绩效评价的有效性和准确性,强化日常监管,确保资金使用效益,资金支出结构得到了优化。通过开展绩效评价,找出来项目管理中存在的问题及原因,促使单位积极采取措施,健全资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成内部规范的良性机制,提高了管理水平与资金使用效益。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个(,涉及财政支出125.5万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出125.5万元;政府性基金项目0个。2020年本部门1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

15.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

16.转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。  

17.转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

                                  

附件1:省民盟2020部门预算公开表首页.jpg

附件2:省民盟2020部门预算公开表.xls

附件3:省民盟2020绩效目标表.xlsx

澳门十大娱乐网址大全甘肃省委员会          

2020年2月6日             

 

 
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